BESS – studia wykonalności – strumienie przychodowe – opłacalność 2 MW/4 MWh i 2 MW/8 MWh – szkolenie

Ujemne ceny mocy bilansujących FCR – czy to może się wydarzyć ? Jak i kiedy taka sytuacja może wystąpić i jaką strategię dla magazynów energii (BESS) należy zastosować? Czy wirtualny przychód dla BESS jest możliwy do osiągnięcia bez konieczności uruchamiania procesów ładowania i rozładowywania?

Ceny mocy bilansujących są istotne dla kształtowania się strumienia przychodów zarówno dla samodzielnych magazynów energii „stand alone”,  jak również magazynów zintegrowanych ze źródłami OZE. Są one alternatywą lub uzupełnieniem dla klasycznego arbitrażu cenowego.

Jakich tendencji w kształtowaniu się cen na tym rynku możemy się spodziewać, analizować będziemy na naszym szkoleniu „Opłacalność projektów PV + Magazyny Energii + Onshore”. Odpowiemy na pytanie, czym różni się jednostka grafikowa JGm1, JGz1 od JGz2 w kontekście łączenia farmy fotowoltaicznej z magazynem energii i czy taki duet może być dostawcą mocy w ramach takich usług jak FCR, aFRR czy mFRR. Powiemy także, jak dobrać moc magazynu energii do pojemności 1/4 czy 2/4 – z punktu widzenia optymalizacji przychodów.

Na naszym szkoleniu będziemy także analizować, ile możemy zarobić na samodzielnie działającym magazynie energii BESS (stand alone).

Zapraszamy na szkolenia!

1. Opłacalność projektów fotowoltaicznych, magazynów energii i on-shore, opcje offsite i onsite

Szczegóły szkolenia na stronie organizatora >>

• Szkolenie on-line – 15 maja (PV + BESS oraz BESS stand alone)

Program szkolenia:

1. Ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym SPOT w Polsce

– Rynek energii elektrycznej w Polsce i Europie – wprowadzenie
– Metody sprzedaży energii elektrycznej z OZE, spółka obrotu, PPA czy PPA, linia bezpośrednia
– Inflacja jako element aukcyjnego systemu wsparcia dla PV i czynnik wpływający na ceny energii elektrycznej na wolnym rynku
– Towarowa Giełda Energii  i Rynek Dnia Następnego (RDN): zasady funkcjonowania – instrumenty godzinowe, blokowe, weekendowe, I-FIX, II-FIX,
– Towarowa Giełda Energii  i rynek terminowy OTF zasady funkcjonowania – instrumenty BASE_Y, BASE_Q, BASE_M i W,
– TGE jako platforma rozliczeń dla systemów aukcyjnych – indeks dzienny TGeBase
– TGE i indeks TGePVm dedykowany fotowoltaice
– Profil ceny PV – co to jest, jak go interpretować i wykorzystać, jaki jest i jaki będzie
– Profil ceny PV w godzinach 9:00-16:59 a przychody ze sprzedaży energii – Matryca cen godzinowych TGE za 2023 r. i 2024 r.
a) cena profilu PV dla okresów listopad, grudzień, styczeń, luty a cena średnia TGe24
b) cena profilu PV dla okresów letnich (od marca do października) a cena średnia TGe24
c) cena profilu PV a dni robocze, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
– TGE i TGeONSHOREm indeks dedykowany on-shore (wiatr na lądzie)

2. Elementy procedur prognostycznych w prognozach krótko-terminowych cen energii elektrycznej

– Profil ceny PV w godzinach 9:00 – 16:59 a przychody ze sprzedaży energii
a) cena profilu PV dla okresów listopad, grudzień, styczeń, luty – a cena średnia TGe24
b) cena profilu PV dla okresów letnich od marca do października – a cena średnia TGe24
c) cena profilu PV a dni robocze, soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
– Warsztaty obliczeniowe – prognozowanie ceny profilu PV dla kwiecień 2025 r. –  punktem odniesienia kwiecień 2024r.
– Prognoza ceny profilu dla PV w latach 2024-2027

3. Elementy procedur prognostycznych w prognozach długoterminowych cen energii elektrycznej

– dorobek polskiej i zagranicznej myśli ekonomicznej w zakresie prognozowania cen energii elektrycznej
– wstęga prognozy – antidotum na wielowątkowość zmiennych w prognozach długoterminowych
– określenie 2 głównych czynników wpływających na ceny energii na rynku polskim
a) popyt – prognoza popytu w okresie 15 lat – Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu (MKiŚ) – Plan Rozwoju Sieci (PSE)
b) podaż – prognoza podaży źródła PV i on-shore, źródła konwencjonalne w okresie 15 lat
– długoterminowa metodologia prognoz cen energii elektrycznej wg formuły KOSZT + ZYSK
– Warsztaty obliczeniowe – prognozowanie długoterminowe cen hurtowych energii elektrycznej – horyzont 15 lat

4. Analiza opłacalności Magazynów Energii – stand alone – samodzielne instalacje

– dlaczego BESS (Battery Energy Storage System) a nie magazyn energii
– strumienie przychodów dla BESS
– arbitraż cenowy – 1 i arbitraż cenowy – 2
– przychody z rynku bilansującego – Rynek Mocy Bilansujących – moc i energia bilansująca
– rynek mocy, aukcje 2030 oraz aukcje uzupełniające w 2027 r.
– inne przychody systemowe
– przychody wirtualne dla BESS
– warsztaty obliczeniowe dla referencyjnych BESS – 1 godzinny – 2MW/4 MWh – CAPEX – 1100 tys. zł za 1 MWh pojemności
– warsztaty obliczeniowe dla referencyjnych BESS – 2 godzinny – 2MW/8 MWh – CAPEX – 1000 tys. zł za 1 MWh pojemności
– Case study-A analiza opłacalności A – 1 godzinny BESS – opcja dodatkowa A
– Case study-A analiza opłacalności B – 2 godzinny BESS – opcja dodatkowa B
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza modelu finansowego – Model finansowy BESS- stand alone format PDF– otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona A i B

4A. Analiza opłacalności dla biznesu – farma PV, magazyny energii – wersja off-site

– elementy analizy finansowej energetycznych projektów inwestycyjnych – wskaźniki opłacalności: prosta stopa zwrotu, NPV, IRR
– warsztaty obliczeniowe dla referencyjnych instalacji (PV 1 MWp mocy – CAPEX 2,3 mln PLN, OPEX- 75 tys./PLN/rok) – (Magazyn energii 4 MWh pojemności)  – (Onshore 0,25 MW mocy)
– zasady formalno-prawne funkcjonowania wielkoskalowych magazynów energii
– koncepcja współpracy farmy fotowoltaicznej z magazynem energii, kiedy magazynować, w jakich godzinach, a kiedy oddawać, sprzedawać energię
– zasady doboru mocy i pojemności magazynu energii do mocy farmy PV
– dobór pojemności magazynu i jego mocy – warsztaty obliczeniowe
– koszt 1 cyklu dla magazynów energii przy wykorzystaniu metody kosztów uśrednionych LCOE (levelize cost of electricity)
– Rynek mocy i SSR (Supply Side Response) – usługa redukcji podaży – inne przychody magazynów energii
– istota cable pooling – wg ustawy o OZE sierpień 2023 r.
– Case study-1 analiza opłacalności – instalacja PV – opcja dodatkowa 1
– Case study-2 – analiza opłacalności – instalacja PV + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 2
– Case study-3 – analiza opłacalności – instalacja PV + Onshore + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 3
– determinanty opłacalności – CAPEX, OPEX, koszty finansowe, wymagana stopa zwrotu
– analiza modelu finansowego – Model finansowy Farma PV format PDF  – otrzymują uczestnicy szkolenia – opcja rozszerzona 1, 2, 3

5. Analizy opłacalności dla firm – instalacji PV, magazynów energii

Koszty stałe i zmienne dystrybucji energii elektrycznej dla grup taryfowych B i C – prognozowanie
– Koszty stałe dystrybucji
– Koszty zmienne dystrybucji – opłata sieciowa
– Koszty zmienne dystrybucji – opłata jakościowa
– Opłata mocowa
– Koszty opłaty OZE a ceny energii na wolnym rynku, wpływ morskich farm wiatrowych na wysokość opłaty
– Koszty opłaty kogeneracyjnej
– Prognozowanie kosztów dystrybucyjnych zmiennych w okresie 15 lat
– Koszty i opłaty dystrybucyjnej a możliwości integracji państwa na bazie Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
– instalacje OZE  a produkcja energii na potrzeby własne firmy
– magazyny energii dla firm – rodzaje, funkcje, zadania – zasady doboru mocy i pojemności
– instalacji dachowych – opcja południowa i opcja alternatywna wschód-zachód – analiza opłacalności
– prosument wirtualny – możliwości biznesowe
– warsztaty obliczeniowe dla firmy przemysłowej zużywającej 3 GWh energii i zużywającej energię na potrzeby własne z referencyjnych instalacji (PV 1 MWp mocy – CAPEX 2,8 mln PLN, OPEX- 25 tys./PLN/rok) – (Magazyn energii 3 MWh – pojemności)
– Case study-4 – analiza opłacalności – instalacja PV – opcja dodatkowa 4
– Case study-5 – analiza opłacalności – instalacja PV + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 5
– Case study-6 – analiza opłacalności – instalacja PV + Onshore + magazyn energii – z dotacją i bez – opcja dodatkowa 6

6. Rynek mocy bilansujących

– istota nowego produktu PSE
– Interwencyjne Zwiększenie Poboru a polityka Nierynkowego Redysponowania Mocy OZE
– dane historyczne dotyczące Nierynkowego Redysponowania Mocy OZE: marzec – listopad 2024 r. – ilość, redukcji, czas redukcji i wolumen
– Interwencyjne Zwiększenie Poboru mocy a magazyny energii i odbiorcy końcowi
– Prognozy w zakresie IZP w 2025 r.
– Wyznaczanie ceny dla IZP a spodziewane przychody
– Usługi na rynku mocy bilansujących
– Dostawca Usług Bilansujących (DUB)
– szacowanie przychodów na rynku mocy bilansujących dla magazynów energii
– dostawa mocy bilansujących (FCR, FRR, RR)
– koszty mocy bilansujących (FCR, FRR, RR) w skali rynku bilansującego

7. Podsumowanie i dyskusja – warunki opłacalności instalacji PV, magazynów energii – podsumowanie wyników analiz

Uwaga! Opcje dodatkowe od 1 do 6 to możliwość nabycia analizy finansowej w formacie PDF.

Prowadzący

Tomasz Falkowicz – doradca, trener z zakresu OZE i finansów firmy. Działał w przemyśle jako członek zarządu ds. finansowych m.in. w OKNOPLAST-Kraków Sp. z o.o. czy Excellent S.A.

Od ponad 15 lat związany z branżą energetyczną. Dla energetyki opracował ponad 50 studiów wykonalności dla różnych rozwiązań energetycznych począwszy od instalacji PV (naziemne i dachowe), On-shore, biogazowni, magazynów energii czy rozwiązań związanych z gospodarką wodorową. Analizuje funkcjonowanie TGE w Warszawie oraz innych europejskich giełd energii m.in. NORD POOL. Zajmuje się modelowaniem cen energii elektrycznej na rynku SPOT – opracował model prognostyczny do prognoz cen miesięcznych energii elektrycznej SPOT-12M dla indeksu TGeBASEm oraz model EPF-TGe24 do prognoz cen godzinowych dla indeksu TGe24 TGE w Warszawie.

W branży energetycznej pracował m.in. jako dyrektor w Tauron Polska Energia S.A. Inspiracje doradcze czerpie również z prac w radach nadzorczych firm z branży energetycznej m.in. EC Nowa SA czy Krakowski Holding Komunalny S.A.

Nowość – aktywny Excel w analizach opłacalności projektów energetycznych

– arkusz do samodzielnych analiz opłacalności projektów energetycznych – sprawdź na stronie doradcapv.pl.

Opcje promocyjne!

– 8% rabatu – przy zakupie 2 szkoleń
– do każdego naszego szkolenia dołączamy „Matrycę cen godzinowych TGE – opcja 2023 – 2024” – wersja rozszerzona opcja 2025 z 12-miesięczną aktualizacją”
– uczestnicy wpłacający 100% kwoty inwestycji na 5 dni przed szkoleniem otrzymają 5% rabatu

Zgłoszenia i zapytania należy kierować:

e-mail: biuro@finansetf.pl
tel. +48 601 518 079
www.doradcapv.pl

Tomasz Falkowicz Ekspertyzy Rynku Energii – materiał sponsorowany